部门决算分析报告是行政事业单位在编制部门决算报表的基础上，对本部门本单位预算执行、财务状况和事业发展情况等进行总结的文字性材料。下面是语文迷小编整理的2016年部门决算分析报告，希望对大家有所帮助!
【2016年部门决算分析报告1】
一、部门基本情况
(一) 部门职能
修文县工业和信息化局为县人民政府工作部门。主要职能如下：
(1)拟订新型工业化发展规划和建议，优化产业布局、调整产业结构，推进工业和信息化的融合;指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动新兴产业发展和传统产业技术进步;推进产学研结合，推动企业技术创新体系建设。
(2)监测分析工业经济运行态势并发布有关信息;编制工业经济运行调控目标和措施并组织实施，负责工业应急管理、产业安全，综合协调应急状态下重要工业品的供应保障工作;负责信息通信应急协调工作，参与产业损害调查工作。
(3)负责国有企业改制、中小企业、非公有制经济的指导及综合协调工作，会同有关部门拟订促进中小企业及非公有制经济发展的措施;管理国家、省和市财政下拨的扶持中小企业、非公有制经济的发展资金;推进信用担保、小额贷款公司试点工作的健康发展，多渠道解决中小企业融资难的问题。
(4)统筹推进信息化工作;协调信息化建设中的相关问题，促进通信、广播电视和计算机网络融合;指导协调信息资源的开发利用、企业信息化建设、电子商务推广和信息化应用推进工作;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;拟订县级财政信息化专项资金年度计划并组织实施。
(5)负责县级信息基础设施建设的规划、协调和管理;指导协调通信业发展;指导相关部门拟订通信管线、公共通信网、专用信息网的规划;牵头协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;监督管理全县网络和信息服务市场;联系并协调县内电信运营企业相关工作，协调指导党政专用通信网的建设工作。
(6)负责电力、煤炭、石油、天然气和可再生能源等能源的行业管理;参与能源运行调节和应急保障，监测县内相关能源市场供求变化，衔接能源生产建设和供需平衡;按规定权限审批或审核相关能源储备设施项目，监督管理商业石油储备，协调电力调度，推进电力需求侧管理工作;指导和协调农村能源发展工作。
(7)研究拟定全县煤炭行业发展规划、煤炭科技进步规划、产业结构调整规划和多种经营综合利用规划并组织实施;负责新办矿井的申报审核，组织协调煤炭基建，负责指导煤矿技术改造工作，推广新工艺、新技术、新装备，促进煤炭资源合理开发和综合利用;依法管理和监督煤炭行业的生产经营活动。
(8)组织、指导全县安全生产宣传教育培训工作。
(9)承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其他事项。
(二)机构情况
单位内设办公室、能源管理科、信息化推进科、工业发展科、煤矿安全生产管理站(事业编制)5个科室。
现单位行政编制(机关工勤人员)12名，事业编制12名，由财政全额预算管理。
本年末实有人数共21人，其中行政(含行政工勤)在职人员11人，事业在职人员12人，离休人员2人，退休人员33人。本年末共有公务车4辆，其中轿车2辆，越野车2辆。
单位年末实际房屋建筑面积680.74平方米，房屋修建于上世纪80年代，主体结构为砖混结构。
二、部门预算执行情况分析
(一)收入支出结构分析
修文县工业和信息化局2016年收入合计为2863.62万元。拨入经费2863.62万元。支出合计为3060.85万元,具体支出情况分析如下：
2016年支出合计3060.85万元。其中：工资福利支出140.39万元，占总支出的4.59%;对个人和家庭的补助支出243.71万元，占总支出的7.96%;商品服务支出72.98万元，占总支出的2.38%;其他资本性支出0.65万元，对企事业单位的补助2603.12万元，占总支出的85.06%;
(二)收入支出与预算对比分析
2016年财政下达经费预算387.63万元。其中：工资福利支出111.25万元，商品服务支出35.11万元，对个人和家庭的补助支出241.27万元。
项 目 | 预算 | 支出 |
工资福利支出 | 111.25. | 134.84 |
对个人和家庭的补助支出 | 241.27 | 243.71 |
商品和服务支出 | 35.11 | 57.87 |
合 计 | 387.63 | 436.42 |
支出增减变动原因：工资福利支出增加是因为人员调资增加及伙食补助费增加等;对个人和家庭的补助增加是因为本年度增加助学金对驻村人员补贴等;商品和服务支出增加是因为拨安监站工作经费及其他费用相应增加。
(三)收入支出与上年度对比分析
项 目 | 上年 | 本年 |
工资福利支出 | 100.16 | 134.84 |
对个人和家庭的补助支出 | 249.77 | 243.71 |
商品和服务支出 | 111.29 | 57.87 |
合 计 | 474.02 | 436.42 |
支出增减变动原因：工资福利支出比上年增加是因为人员调资增加、因此工资增长;对个人和家庭的补助增加是因为本年度无抚恤金和医疗费用减少等;商品和服务支出比上年减少是因公务接待费、公务用车、会议等费用减少。
(四)年末收支结余情况
本年年末结余72.91万元。
【2016年部门决算分析报告2】
一、部门基本情况
1、部门职能：对2016年一般财政预算资金运行进行核算和控制.
2、机构情况及增减变动原因：洒坪镇镇政府设行政编制机构1个，实有独立编制行政机构1个，独立核算机构1个。人员编制行政编制23人，年末实有行政编制人员22人(含人大1人、党派4人)。洒坪镇设有事业编制机构9个,其中有社保所、村建所、计生站、财政分局、文化中心、林业站、农业站、安监站、水利站。人员编制事业编制58人，年末实有事业人员41人。其他财政拨款人员：年末行政退休人员7人：镇政府行政退休7人。
二、部门预算执行情况分析
1、收支结构分析
洒坪镇一般预算收入2016全年财政拨款收入21712702.35元,其中基本收入7748733.31元,项目收入13963969.04元。
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财政拨款收入结构图 | |||||||||
基本收入 | 7748733.31 | ||||||||
项目收入 | 13963969.04 | ||||||||
基本支出8265120.62元，项目支出13764784.96元，支出结构图如下：
基本支出 | 8265120.62 | |||||||||
人大 | 78919.56 | |||||||||
政府 | 3762137.20 | |||||||||
群工中心 | 202454.28 | |||||||||
财政分局 | 341676.84 | |||||||||
党派 | 250031.20 | |||||||||
群众团体 | 70509.33 | |||||||||
计生站 | 845663.83 | |||||||||
文化中心 | 248719.32 | |||||||||
社会保障和就业 | 242587.64 | |||||||||
村建所 | 24237.30 | |||||||||
农业中心 | 382775.69 | |||||||||
林业站 | 105858.76 | |||||||||
水利站 | 81293.39 | |||||||||
安监站 | 224076.28 | |||||||||
项目支出 | 13764784.96 | |||||||||
三、2016年财务工作总结
2016年我镇财务工作主要有财务软件(用友)的延用，对全镇财务进行统一核算。
2016年我镇财务工作主要是实行新行政单位会计制度，加强核算和监督职能，对各种公务开支严格审核，减少不必要的浪费，降低行政运行成本。
2017年，将在2016年财务工作基础上，我镇财务工作将投入更多的力量，清理以前年度往来款项，消化债务，减轻财务工作强度。对各项支出仔细核算，为领导决策提供更好的依据。
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